首页 行业应用 工艺概况 产品中心 客户服务 招贤纳士 新闻资讯 关于我们  
企业简介
企业文化
质量体系
荣誉资质
和谐共建
员工风采
合作伙伴
地理位置
交通路线
联系方式
公司地址:上海市嘉定区丰饶路600号(爱丽儿工业园区)5号楼三楼
邮编:201801
电话:021-39901539
传真:021-39901529
您当前的位置:首页 > 关于我们 > 质量体系
美萨实业已经完成ISO/TS16949质量管理体系认证工作》》》

美萨实业(模切、印刷)

美萨实业(模切、印刷)

体系过程输入输出及责任对应表
过程类型
过程名称
过程输入
过程输出
支持文件
过程资源
责任部门
标准条款
 
顾客导向过程COP
市场策划与合同评审(COP1)
顾客信息;
市场信息;
业务计划;
管理决策;
可行性评审
与顾客相关过程控制程序
常用办公设备和场地
 
销售部
 
7.1
7.2.1
 
订单需求;开发协议;
潜在需求;法律、法规要求;
新产品开发评审
常规合同评审单;
7.2
 
新产品开发过程(COP2)
顾客图纸;
样件;
使用的法律、法规要求;
顾客的特殊特性;
 
工程图纸;
工艺文件;
APQP相关文件;
新产品先期质量策划程序
过程失效模式及后果分析方法
控制计划编制方法
生产件批准程序
试作模具、机器、检验和试验设备
工程部
 
7.1
7.3
 
更改管理过程(COP3)
产品更改需求
过程更改要求
 
更改实施记录
更改的文件
更改控制程序
变更验证用模具、机器、试验设备
工程部
 
7.3.7
 
生产过程控制
(COP4)
 
 
 
生产计划
原材料、零件
作业指导书
按计划生产的产品
生产过程控制程序
统计技术应用方法
应急计划控制程序
基础设施管理程序
工装管理程序
顾客财产的控制程序
生产设备和工装、生产场地
生产部
品保部
工程部
7.5
 
交付(COP5)
 
可交付的产品;
合同;
交付产品;
送货单;
产品的防护与交付程序
运输工具
仓储物流部
7.5.1
7.5.5
 
顾客信息反馈(COP6)
顾客反馈的信息(包括产品信息、问询、合同及定单的处理)及其修改;
顾客抱怨;
业绩报告;
满意度调查计划;
沟通结果;
信息反馈单;
顾客意见记录表;
预防和纠正措施;
持续改进项目;
顾客满意度报告;
顾客满意度调查程序
 
办公和通信设备
客服部
7.2.3
8.2.1
 
                支持过程SP
文件记录管理(SP1)
文件编写需求;
更改的需求
记录要求;
数据分析
批准并发放的文件;
发放登记记录;
文件更改记录
所有记录
文件控制程序
记录控制程序
公办设施
4.2
人力资源管理
(SP2)
岗位需求;
组织机构图;
员工信息反馈;
定期、定向收集信息
员工表现情况
岗位评估;
培训计划及实施记录;
员工满意度调查报告;
绩效考核报告;
人力资源管理程序
部门及岗位职责
培训场地和设施
常用办公设备和场地
人力资源部
5.5
6.1
6.2
6.2.2.4
采购管理
(SP3)
 
 
生产计划;
采购计划
新产品开发需求;
老产品改进需求;
供方现状
采购订单
符合要求的采购产品
供方调查报告;
供方能力评审报告;
样件认可报告;
采购控制程序
 
 
常用办公设备和场地
常用办公设备和场地
采购部
7.4
设备工装管理(SP4)
 
新产品开发需求;
老产品改进需求;
更新需求;
现有仪器使用状况;
Cpk值记录
设备采购计划;
维护、保养计划;
备件计划;
设备操作指导书;
维护、保养记录
 
基础设施管理程序
 
 
 
工装管理程序
 
设备备件、维护工具
工程部
7.5.1
6.3
新产品开发需求;
老产品改进需求;
生产和更换需求;
现有工装状况
工装设计验收资料;
工装保养、更换、应急计划;
工装操作指导书;
保养、处置记录
维护、清洗设备和工具
 
7.5.1
物流管理
(SP5)
生产计划;
采购计划
物资台帐;
库存管理系统;
产品的防护与交付程序
产品标识和可追溯性程序
搬运工具
仓储物流部
品保部
7.5.5
   支持过程SP
测量仪器的管理(SP6)
新产品开发需求;
老产品改进需求;
更新需求;
现有仪器状况
仪器采购计划;
仪器管理台帐;
操作指导书;
校准计划及记录;
测量系统分析报告
计量器具控制程序
 
校验用标准件
品保部
7.6
 
产品检验和试验(SP7)
控制计划
检验、试验计划
产品检验、试验记录
监视和测量控制程序
检验和试验仪器
品保部
8.2.4
 
不合格品控制(SP8)
顾客退货;
过程不合格品;
可疑产品
不合格品处理单;
品质不良联络表
不合格品控制程序
 
不合格品置场
品保部
8.3
 
 
管理过程MP
质量体系策划
(MP1)
顾客要求/组织结构图
质量手册、乌龟图、章鱼图
TS标准、IATF过程方法要求
 
总经理
管代
4.1
业 务 计 划(MP2)
顾客需求和期望;
市场调研报告;
竞争对手信息;
以往业务计划完成情况;
业务计划;
战略目标与分目标;
 
业务计划编制要求
不良质量成本管理程序
常用办公设备和场地
总经理
财务
5.1
5.2
5.3
5.4
管 理 评 审(MP3)
评审输入要求;
过程业绩表现;
业务目标实现情况
管理评审报告;
措施计划
管理评审程序
 
常用办公设备和场地
 
管理者
代表
5.6
内部质量审核(MP4)
顾客抱怨;
年度审核安排;
变更情况;
重大质量事故
审核报告;
验证过程不符合项
内部体系审核程序
产品审核程序
过程审核程序
常用办公设备和场地
管理者
代表
8.1
8.2.2
数据分析(MP5)
质量目标及实现情况;
过程指标及实现情况
分析报告;
趋势图
数据分析控制程序
 
常用办公设备和场地
管代
8.4
 
改 进(MP6)
顾客抱怨;
内、外审结果;
管理评审结果;
质量事故
业务计划/管理评审;
FMEA/过程能力分析;
纠正、预防措施报告;
品质不良联络单
持续改进计划及实施记录
改进控制程序
常用办公设备和场地
品保部
8.5


公司质量管理体系过程目标实施要求表
过程类型
过程名称
项目指标
目标值
统计方法
频次
责 任
部 门
监控方式
顾客导向过程COP
市场策划与
合同评审(COP1)
半年度销售额达成率
100%
实际销售额/半年计划×100%
1次/半年
销售部

客服部
新产品合同
订单
评审准时率
100%
及时评审订单数/总订单数×100%
1次/月
新产品开发过程(COP2)
PPAP一次通过率
80%
PPAP 一次批准数/已回复数×100%
1次/月
工程部
PSW
样品提交及时率
95%
(按时提交的样品/所有要求提交的样品)×100%
更改管理过程(COP3)
更改及时率
 
100%
及时更改数/更改数×100%
 
1次/季度
工程部
工程更改单
 
生产过程控制(COP4)
1生产计划完成率
100%
实际完成数/计划总数×100%
1次/月
生产部
生产记录
2.关键过程能力指数CPK
>1.33
1次/月
品保部
X-R图
3.生产过程合格率
99.2%
生产过程中合格数/生产的产品总数
1次/月
品保部
不良数统计
交付(COP5)
1.产品交付准时率
100%
实际交付数量/计划交付数量 × 100%
1次/月
客服部
发运记录
2.超额运费
≤1次
按实际发生
客服部
发运记录
3.对顾客的中断次数
0次
按实际发生
顾客信息反馈(COP6)
1.在顾客返品PPM值
500
退货不合格数/发货总数× 106
1次/月
品保部
退货记录
2.顾客满意度
85%(95%的顾客)
顾客满意得分/总分
1次/年
客服部
顾客满意度调查表
过程类型
过程名称
项目指标
 
统计方法
频次
责 任
部 门
监控方式
支持过程SP
文件记录管理(SP1)
文件受控率
100%
文件受控数量/应控制文件数量 ×100%
1次/年
品保部
内审
 
人力资源管理(SP2)
1.培训计划完成率
100%
实际完成数/计划完成数 ×100%
1次/半年
人力资源部
培训记录
2.员工满意度
70%
调查得分数/总分数 ×100%
1次/半年
人力资源部
员工调查表
3.出勤率
90%
出勤人数/总人数 ×100%
1次/月度
人力资源部
职工考勤表
采购管理(SP3)
 
1.原材料及时交付率
98.5%
实际及时交付批次/要求交付批次 ×100%
1次/月度
采购部
采购计划
2.供应商供货合格率
97%
实际不合格批次/实际交付批次 ×100%
1次/季度
品保部
来料检验报告
3.超额运费
≤1次
---------------------
1次/月度
采购部
发运记录
4.因供方引起的生产中断次数
0
按实际次数
 
设备工装管理(SP4)
设备故障停机率
0.8%
停机时间/(工作时间+停机时间)×100%
1次/月度
工程部
设备维修记录
工装完好率
90%
可正常使用之工装/总工装数×100%
1次/月
工程部
生产辅助组月报表
物流管理(SP5)
1、库存周转率
90%
耗用/[(月初+月末)/2]
1次/月度
仓储物流部
库存报表
 
 
 
 
 
 
测量仪器的管理(SP6)
检定计划执行率
100%
×100%
1次/季度
品保部
仪器周期检定计划
过程类型
过程名称
项目指标
 
统计方法
频次
责 任
部 门
监控方式
支持过程SP
产品检验和试验(SP7)
入库质量合格率
99%
合格批次数/总批次数 ×100%
1次/月度
品保部
检验,统计记录
不合格品控制(SP8)
1.不合格品处置及时率
100%
及时处置批次数/发生不合格批次数 × 100%
1次/月度
品保部
不合格品报告
2.不良质量成本
1.5%
 
内、外部不良成本总额
产品 销 售总 额 ×100%
1次/月度
 
财务部
不良质量成本统计表
管理过程MP
质量体系策划
(MP1)
 
 
 
 
总经理
管代
 
 
业务计划(MP2)
业务计划完成率
90%
达标数/总项目数 ×100%
1次/年
总经理
财务
业务计划监控表
管理评审(MP3)
改进计划完成率
80%
实际改进完成项目数/需改进总项目数 ×100%
1次/年
管理者代表
管评报告
内部质量审核(MP4)
1.体系审核不合格整改率
100%
不符合整改完成项目数/确定需整改项目数 ×100%
1次/年
管理者代表
体系审核报告
2过程审核得分率
85%
评分标准
1次/年
管理者代表
过程审核报告
3产品审核得分QKZ
 
97%
QKZ=100—缺陷点数/样品数量
1次/年
管理者代表
产品审核报告
数据分析(MP5)
采用趋势图展示的指标数
100%
---------------------
1次/月度
管理者代表
过程目标监控表
改进(MP6)
.措施整改完成率
100%
不符合整改完成项目数/确定需整改项目数 ×100%
1次/年
品保部
纠正预防措施报告
持续改进计划完成率
100%
按时完成项目数/确定总项目数 ×100%
1次/年
品保部
持续改进计划

 
精密模切加工       Precision die cutting and converting                       铭板铭牌标签        Nameplates and Labels                       胶带胶粘剂       Tapes and Adhesives
上海市嘉定区丰饶路600号(爱丽儿工业园区)5号楼三楼       Tel:021-39901539       Fax:021-39901529       Email:admin@shmsa.com       QQ:18964924148       沪ICP备13015085号 沪公网安备 31011402003595号
低温冷却液循环泵 | 青岛装饰公司 |